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贵阳市第十二中学 2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明
发布时间:2021/4/26 文章来源:总务处 文章作者:Admin 点击数:5649

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目  录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

 

 

 



一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

  1、宗旨:实施高中、初中(中专)学历教育、促进基础教育发展。

  2、业务范围:高中、初中(中专)学历教育及相关社会服务。

(二)部门预算单位构成  

  全额拨款事业单位             

(三)部门人员构成:

序号

单位名称

人员构成

总编制数

在职实有人 数  

行政

事业

其中:事业工勤

离退休人数

1

贵阳市第十二中学

136

127

0

127

1

109

 

 

二、部门主要工作任务和政策依据

1深入实施“百年行动”,提升党的建设质量

2、深化立德树人,促进学生全面发展

3、提升服务能力,提高教育保障水平

4、促进内涵发展,推进教育质量提升

5、优化治理体系,营造良好教育环境

6、内外结合施策,保障学生健康成长

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

贵阳市第十二中学收入总预算额3604.78万元,比2020年减少58.57万元。支出预算总额3604.78万元,比2020年减少58.57万元。减少原因主要是2021年度按照 过“紧日子”的要求压缩办公经费。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

收入预算额3604.78万元,其中一般公共预算拨款收入3418.57万元,比2020年减少67.34万元,减少原因主要是去年项目预算经费含疫情防控专项经费。事业收入170万元,较2020年相比没有发生变化,原因主要是事业收入根据学费收支情况申请。上年结转资金16.21万元,比2020年增加8.77万元,主要原因是今年无法预计其他部门拨入的其他资金。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

支出总预算3604.78万元。其中教育支出2770.52万元占总支出的76.86%;社会保障和就业支出472.69万元占总支出的13.11%;卫生健康支出158.57万元占总支出的4.4%;住房保障支出203万元占总支出的5.63%。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

财政拨款收支总预算3418.57万元,全部是一般公共预算财政拨款收入,比2020年减少67.34万元。其中教育支出2584.31万元,比2020年减少385.69万元,原因是上年教育支出含事业单位离退休经费,今年纳入社保和就业支出核算。社保和就业支出631.26万元,比2020年增加319.29万元,原因是上年教育支出含事业单位离退休经费,今年纳入社保和就业支出核算。住房保障支出203万元,比上年减少0.94万元,属于人员变动正常预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

一般公共预算支出总额3418.57万元其中:基本支出2178.79万元,比2020年增加20.7万元,属于人员编制变动导致的正常经费变化;项目支出1239.78万元,比2020年减少32.71万元,主要过“紧日子”要求的项目经费压缩。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算基本支出2718.79万元,其中人员经费2002.54万元,公用经费176.25万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算“三公”经费总支出4.6万元。

公务车辆运行维护费2021年预算4.6万元,2020年0元。增加的原因主要是公务用车运行维护费预算2020年纳入学校公用经费,2021年按照财政要求单独预算。主要用于单位公务车辆燃油费、保险费、修理费、停车过路费等支出。

因公出国(境)费0元,与2020年相比无变化。

公务接待费0元,与2020年相比无变化。 

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

本表由一级单位负责填报,二级单位无须填报。

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

本表由一级单位负责填报。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:

无机关运行经费。学校公用经费预算176.26万元。

其中:一般公用经费101.59万元;离退休人员公用经费8.84万元;工会经费20.30万元;公务车辆运行维护费4.6万元;公务移动通话费19.51万元;离退休人员特许费0.1万元;挂职帮扶经费1.32万元;其他公用经费20万元。 

(二) 政府采购情况:政府采购货物预算 242.2 万元,政府采购工程预算 53.6万元,政府采购服务预算 137.8 万元,其他采购预算  50.8  万元。

(三) 国有资产占有使用情况:

截止今年年初,本单位国有资产合计5433.75万元,其中流动资产258.82万元,流动资产较上年较少60.88万元,原因是上一年度基本户清理了往来款资金。固定资产5174.93万元,固定资产较上年增加230.33万元,原因是上年艺术示范校建设采购的信息化设备。共有车辆  2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。无单位价值200 万元以上大型设备  

(四)预算绩效管理情况:2021年,实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及财政拨款预算1255.99元、

(五)项目支出安排情况:

2021年,部门预算项目支出安排金额1255.99万元,

条件保障与支撑-上年结转结余项目16.21万元占预算金额的1.29%。学校后勤服务-安保人员经费44.28万元占预算金额的3.53%。教育教学质量考核-在职教育教学质量考核补助521.51万元占预算金额的41.52%,教育教学质量考核-离退休人员生活补贴204.17万元占预算金额的16.26%,条件保障与支撑-单位(学校)运转经费50万元占预算金额的3.98%,学校后勤管理-学校食堂自办自管人员经费76.80万元占预算金额的6.11%,条件保障与支撑-2020年普通高中教育发展省级补助资金333.02万元占预算金额的26.51%,条件保障与支撑-“2020年阳光校园 智慧教育”工程省级资金10万元占预算金额的0.8%。

1、    上年结转结余资金16.21万元,主要用于发放外接考试 考务费。

2、    安保人员经费44.28万元,主要用于支付学校安保服务费。

3、    在职教育教学质量考核补助521.51万元,用于根据文件要求考核在职人员教育教学目标。

4、    离退休人员生活补助204.17万元,用于补助保障离退休人员生活。

5、    学校运转经费50万元,用于保障学校日常办公正常运转。

6、    020年普通高中教育发展省级补助资金333.02万元,用于保障艺术示范校建设与维修。

7、    “2020年阳光校园 智慧教育”工程省级资金10万元,用于阳光平台使用费支付。 

(六)专有名词解释

 1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常的工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)



                     附件2:


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